DOKUMENTASI KINERJA

SPIP

Dokumentasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Struktur Folder Evidence

SPIP

Folder evidence dan dokumen pendukung SPIP.

124 item struktur 100 folder evidence
1

KK.3.1 - STRUKTUR DAN PROSES
1

Lingkungan Pengendalian
1.1

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Buka Folder Evidence
1.2

Komitmen terhadap Kompetensi

Buka Folder Evidence
1.3

Kepemimpinan yang Kondusif

Buka Folder Evidence
1.4

Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Buka Folder Evidence
1.5

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Buka Folder Evidence
1.6

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
1.7

Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Buka Folder Evidence
1.8

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Buka Folder Evidence
2

Penilaian Risiko
2.1

Identifikasi Risiko

Buka Folder Evidence
2.2

Analisis Risiko

Buka Folder Evidence
3

Kegiatan Pengendalian
3.1

Reviu atas Kinerja

Buka Folder Evidence
3.2

Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
3.3

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Buka Folder Evidence
3.4

Pengendalian Fisik atas Aset

Buka Folder Evidence
3.5

Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Buka Folder Evidence
3.6

Pemisahan Fungsi

Buka Folder Evidence
3.7

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Buka Folder Evidence
3.8

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Buka Folder Evidence
3.9

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.10

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.11

Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Buka Folder Evidence
4

Informasi dan Komunikasi
4.1

Informasi yang Relevan

Buka Folder Evidence
4.2

Komunikasi yang Efektif

Buka Folder Evidence
5

Pemantauan Pengendalian Intern
5.1

Pemantauan Berkelanjutan

Buka Folder Evidence
5.2

Evaluasi Terpisah

Buka Folder Evidence
2

KK.3.2 - Keandalan Pelaporan Keuangan
1

Lingkungan Pengendalian
1.1

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Buka Folder Evidence
1.2

Komitmen terhadap Kompetensi

Buka Folder Evidence
1.3

Kepemimpinan yang Kondusif

Buka Folder Evidence
1.4

Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Buka Folder Evidence
1.5

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Buka Folder Evidence
1.6

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
1.7

Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Buka Folder Evidence
1.8

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Buka Folder Evidence
2

Penilaian Risiko
2.1

Identifikasi Risiko

Buka Folder Evidence
2.2

Analisis Risiko

Buka Folder Evidence
3

Kegiatan Pengendalian
3.1

Reviu atas Kinerja

Buka Folder Evidence
3.2

Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
3.3

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Buka Folder Evidence
3.4

Pengendalian Fisik atas Aset

Buka Folder Evidence
3.5

Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Buka Folder Evidence
3.6

Pemisahan Fungsi

Buka Folder Evidence
3.7

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Buka Folder Evidence
3.8

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Buka Folder Evidence
3.9

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.10

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.11

Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Buka Folder Evidence
4

Informasi dan Komunikasi
4.1

Informasi yang Relevan

Buka Folder Evidence
4.2

Komunikasi yang Efektif

Buka Folder Evidence
5

Pemantauan Pengendalian Intern
5.1

Pemantauan Berkelanjutan

Buka Folder Evidence
5.2

Evaluasi Terpisah

Buka Folder Evidence
3

KK.3.3 - Pengamanan Aset Negara/Daerah
1

Lingkungan Pengendalian
1.1

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Buka Folder Evidence
1.2

Komitmen terhadap Kompetensi

Buka Folder Evidence
1.3

Kepemimpinan yang Kondusif

Buka Folder Evidence
1.4

Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Buka Folder Evidence
1.5

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Buka Folder Evidence
1.6

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
1.7

Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Buka Folder Evidence
1.8

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Buka Folder Evidence
2

Penilaian Risiko
2.1

Identifikasi Risiko

Buka Folder Evidence
2.2

Analisis Risiko

Buka Folder Evidence
3

Kegiatan Pengendalian
3.1

Reviu atas Kinerja

Buka Folder Evidence
3.2

Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
3.3

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Buka Folder Evidence
3.4

Pengendalian Fisik atas Aset

Buka Folder Evidence
3.5

Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Buka Folder Evidence
3.6

Pemisahan Fungsi

Buka Folder Evidence
3.7

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Buka Folder Evidence
3.8

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Buka Folder Evidence
3.9

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.10

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.11

Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Buka Folder Evidence
4

Informasi dan Komunikasi
4.1

Informasi yang Relevan

Buka Folder Evidence
4.2

Komunikasi yang Efektif

Buka Folder Evidence
5

Pemantauan Pengendalian Intern
5.1

Pemantauan Berkelanjutan

Buka Folder Evidence
5.2

Evaluasi Terpisah

Buka Folder Evidence
4

KK3.4 - Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1

Lingkungan Pengendalian
1.1

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Buka Folder Evidence
1.2

Komitmen terhadap Kompetensi

Buka Folder Evidence
1.3

Kepemimpinan yang Kondusif

Buka Folder Evidence
1.4

Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Buka Folder Evidence
1.5

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Buka Folder Evidence
1.6

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
1.7

Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Buka Folder Evidence
1.8

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Buka Folder Evidence
2

Penilaian Risiko
2.1

Identifikasi Risiko

Buka Folder Evidence
2.2

Analisis Risiko

Buka Folder Evidence
3

Kegiatan Pengendalian
3.1

Reviu atas Kinerja

Buka Folder Evidence
3.2

Pembinaan SDM

Buka Folder Evidence
3.3

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Buka Folder Evidence
3.4

Pengendalian Fisik atas Aset

Buka Folder Evidence
3.5

Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Buka Folder Evidence
3.6

Pemisahan Fungsi

Buka Folder Evidence
3.7

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Buka Folder Evidence
3.8

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Buka Folder Evidence
3.9

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.10

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Buka Folder Evidence
3.11

Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Buka Folder Evidence
4

Informasi dan Komunikasi
4.1

Informasi yang Relevan

Buka Folder Evidence
4.2

Komunikasi yang Efektif

Buka Folder Evidence
5

Pemantauan Pengendalian Intern
5.1

Pemantauan Berkelanjutan

Buka Folder Evidence
5.2

Evaluasi Terpisah

Buka Folder Evidence